Diterbitkan 10 Ferbruari 2017

Membuat Dokumen Transaksi Penerimaan Barang

Transaksi Penerimaan Barang dengan Biaya Standar

Transaksi Penerimaan Barang sesuai namanya digunakan setiap kali anda membeli barang, apakah barang baru atau hanya ingin menambah stok yang sudah habis / menipis. Transaksi Penerimaan Barang pada IREAP POS akan otomatis menambah stok barang dan juga secara nilai stock.

Cara menghitung nilai stok pada IREAP POS, memiliki 2 macam yaitu Nilai Rata-Rata (setting default pada saat aplikasi IREAP di download) dan Nilai Standard.

BACA JUGA:

• Cara Perhitungan Nilai Inventori Dengan Menggunakan Metode Biaya Rata-Rata (Moving Average)
• Cara Perhitungan Nilai Inventori Dengan Menggunakan Metode Harga Beli Standar (Standard Cost)

User tidak mengisi Harga Beli ketika membuat Transaksi Penerimaan. Harga Beli didefinsikan terlebih dahulu di Menu Master Data | Data Barang. Untuk informasi lebih lanjut terkait metode kalkulasi biaya standard, anda bisa klik link tersebut.

Berikut ini adalah langkah-langkah dari mengisi Harga Beli hingga transaksi Penerimaan Barang :

• Klik Menu Master Data

• Klik Data Barang

• Klik Barang yang ingin diisi harga belinya

• Isi Harga Beli

• Klik Simpan Barang

• Go to Receive Items

• Kembali ke Menu awal dan Klik Transaksi Penerimaan

• Klik + untuk membuat dokumen baru dan pilh barang yang tadi dirubah

• Isi jumlah penerimaan

• Klik Simpan

• Ulang sesuai jumlah barang yang diterima

• Klik Save untuk menyimpan dokumen Penerimaan Barang

Untuk mengecek jumlah barang, anda bisa Klik Menu Report kemudian Klik Inventory Audit Report.

Print Transaksi Penerimaan Barang

• Klik Print Icon

• Klik Ok Untuk Print receipt

Transaksi Penerimaan Barang dengan Metode Pergerakan Rata-Rata

Pengguna harus mengisi harga pembelian ketika membuat Transaksi Penerimaan. Aplikasi akan mengkalkulasikan harga pembelian rata-rata secara otomatis setelah Transaksi Penerimaan dibuat. Untuk informasi lebih lanjut terkait Kalkulasi Pergerakan Rata-Rata, anda bisa klik link tersebut.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat Transaksi Penerimaan :

• Klik Menu Pengaturan Sistem

• Cek parameter Harga Pokok. Metode Harga pokok harus "Moving Average"

• Kembali ke Menu awal dan Klik Transaksi Penerimaan

• Klik + untuk membuat Transaksi Penerimaan

• Klik + untuk menambahkan barang

• Isi Harga Beli

• Isi Jumlah Penerimaan

• Klik Simpan

• Ulang sesuai kebutuhan

• Klik Save untuk menyimpan Dokumen Penerimaan barang

Untuk mengecek jumlah barang, anda bisa Klik Menu Laporan kemudian Klik Inventory Report